Faktúry
Počet záznamov: 6621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,02 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 365,26 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 168,71 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | potraviny,kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 168,41 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | preplatok plynu 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -770,66 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 896,00 € | 09.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | lavice do čakárne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 411,60 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 438,20 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | telefón,internet 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,40 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | el. energia 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 500,26 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | školenie - ved.Peú, riaditeľka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 334,40 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | BT a TPO 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | zmluvný servis výťahov 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 237,26 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 675,32 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | oprava sprchovacieho kresla Carendo,batéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 595,56 € | 02.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | plyn 3/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 503,22 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 247,14 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,47 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,47 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 002,92 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 754,33 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 776,77 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,40 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra |