Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 49,20 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 617,56 € | 23.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 146,50 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | mobil 15.12.2017-14.1.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,28 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 488,61 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | plyn 1/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 96,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 410,39 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | oprava fábie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 354,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preplatok plynu 2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -3 140,22 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 358,67 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | el. energia 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 414,98 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 496,08 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 438,50 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 358,09 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 575,24 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 290,56 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | doplatok plynu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 102,43 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | telefón,internet 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,37 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | UPC 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 311,02 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 589,50 € | 30.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 183,20 € | 30.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,33 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,98 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,21 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,46 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra |