Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/17 | zmluvný servis výťahov 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 379,89 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,09 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,83 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 740,23 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | revízia hasiacich prístrojov a hadicových zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 598,68 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,16 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,92 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,90 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,84 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 492,15 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,18 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | školenie GDPR - 2 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 204,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | mobil 15.09.-14.10.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 437,62 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 261,92 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 110,18 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 697,88 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-10-12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 394,17 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,83 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | vytyčovanie podzemného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,85 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 231,86 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | voda 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 014,14 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 414,23 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |