Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 522,55 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 381,37 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 566,50 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | telefón,internet 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,35 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | BT a PTO 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 542,51 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/17 | nábytok - skrine,nočné stolíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 786,50 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/17 | kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/17 | plyn 12/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 360,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/17 | odborná prehliadka rozvodu plynu,kotolne,kuchyne a OVP | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 504,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/17 | voda 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 055,70 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | balíček - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 538,20 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 200,70 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,32 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,70 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,01 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 508,48 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 236,94 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,70 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/17 | pečiatky,girlandy... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 232,68 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 766,79 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 170,53 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 017,62 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 377,72 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | zmluvný servis výťahov 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | mobil 15.10.-14.11.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,65 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,85 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |