Faktúry
Počet záznamov: 6433
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,48 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 197,43 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 785,41 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | doplatok plynu 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 297,36 € | 09.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 556,00 € | 09.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | oprava el. robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 356,20 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | mixér ručný ponorný | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GASTROLUX,s.r.o. | 36413186 | 608,40 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | telefón,internet 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,70 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | Fiat Panda - zákonné poistenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 88,28 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | zmluvný servis výťahov 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 99,70 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 186,16 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | UPC 10-12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 71,00 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | BT a TPO 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | plyn 10/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 326,66 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | ariel - príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 734,36 € | 02.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,58 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,50 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,13 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 546,98 € | 29.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 556,27 € | 28.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 333,00 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | právne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HARŠANY advokáti,s.r.o. | 50481355 | 550,85 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | oprava motora vzduchotechniky-kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 332,65 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |