Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/18 | výmena drviča odpadkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 882,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 98,36 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | oprava práčok - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 771,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,80 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | mobil 15.01.18-14.02.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,54 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 231,66 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 668,40 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 486,06 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi | 41231082 | 285,89 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 349,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | revízia plynového zariadenia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JURAJ BLAŹEK | 12684902 | 160,00 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 378,90 € | 20.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 54,00 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | voda 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 781,67 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 284,48 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 197,65 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS-SMART | 50288334 | 64,00 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Eset 9.2.18-10.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 579,36 € | 13.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | el. energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 3 077,09 € | 13.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 614,59 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,50 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 474,93 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 857,00 € | 12.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 503,29 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 345,08 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 328,52 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 53,80 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | telefón,internet 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,51 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 225,50 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |