Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,56 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 341,60 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 417,24 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | doplatok plynu 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 710,71 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | voda 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 736,74 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 539,00 € | 14.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 498,74 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | el. energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 513,45 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 659,10 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 105,35 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,68 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | reg. poplatok za doménu- 27.5.2018-26.5.2019,webhosting -1.6.2018-31.5.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,05 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | BT a PTO 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 293,74 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,09 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 35,93 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 443,72 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | zmluvný servis výťahov 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | plyn 5/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 473,73 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 584,26 € | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 55,56 € | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,16 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | obrusovina,priestieradlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 341,46 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra |