Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 196,67 € | 19.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 850,88 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | miestny poplatok za komunálny odpad 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 827,13 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | stočné 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 18.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | školenie - hlavná sestra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROEKO-Inštitút vzdelávania | 50685406 | 68,00 € | 18.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,83 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | školenie 2 sociálnych pracovníkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 96,80 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | voda 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 871,51 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 28,17 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.- 09.05.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM - 4-6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | el. energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 760,13 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 225,34 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 040,93 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 746,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | doplatok plynu 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 090,42 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 338,61 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 142,00 € | 11.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 394,78 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 190,04 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | telefón,internet 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,66 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,64 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | UPC 4-6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | BT a TPO 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | plyn 4/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 118,64 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | zmluvný servis výťahov 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 254,16 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra |