Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/18 | doplatok plynu 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 396,10 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 105,60 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 076,45 € | 11.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 539,00 € | 11.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | BT a PTO 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 286,62 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 217,86 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 458,99 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | zmluvný servis výťahov 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | telefón,internet 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,72 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | UPC 7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 39,31 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | plyn 7/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 179,56 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,88 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,81 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,80 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 39,74 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 555,50 € | 30.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | oprava signalizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 84,50 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,88 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | posedenie zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 664,40 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 299,87 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 617,69 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | mobil 15.05.18-14.06.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 729,06 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |