Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0456/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,98 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 52145778 | 36 425,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 387,25 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | mobil 15.09.19.-14.10.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,28 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | sporák Mora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 273,50 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 21,00 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 433,57 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 574,83 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 599,07 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 315,26 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | zdravotné matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 330,80 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,37 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | miniterminál k SW Cygnus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 417,60 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 243,59 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,77 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 128,42 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 120,64 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,67 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,50 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,88 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,10 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 109,10 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 130,38 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,62 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 828,83 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,18 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 643,65 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 404,94 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |