Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/19 | kotlík ku kuch. robotu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 536,00 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | reprezentačné - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 113,78 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 666,39 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,53 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,20 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,12 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,23 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,60 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,74 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,25 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,01 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,18 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,39 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 304,74 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | kuchynský robot | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 8 400,00 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | BT a PTO 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | BT a PTO 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,33 € | 16.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 614,15 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | el. postele + matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 23 469,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 498,18 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 764,82 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | telefón,internet 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,94 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | klimatizácie - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 8 493,24 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 482,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | spisová skriňa,odpadkový kôš... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 835,20 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 837,29 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | deratizácia, dezinfekcia - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | plyn 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 695,95 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |