Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/19 | plyn 7/19 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 550,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,23 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 309,02 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 583,65 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | nábytok- sekretariát,spol miestnosť - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | dominábytok s.r.o. | 36772313 | 2 512,80 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | čipy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 119,40 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | nábytok pre klientku - dar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 180,00 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,49 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,22 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 158,35 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | zmluvný servis výťahov 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | BT a TPO 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,08 € | 29.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 448,58 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 294,40 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | mobil 15.5.-14.6.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 288,94 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 537,75 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 105,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | výkon služby v zmysle 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | výkon služby v zmysle 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | oprava Citroena - škodová udalosť | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bilčík spol. s r.o. | 35962321 | 1 845,46 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | oprava horákov - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 316,08 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 260,55 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |