Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/20 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,50 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 261,30 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | teplomery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 307,90 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 383,33 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | plyn kuchyňa - 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 73,04 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 156,85 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 105,80 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | zmluvný servis výťahov 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 300,86 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 789,85 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 740,28 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 26,70 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 256,17 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 469,23 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 150,80 € | 29.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 330,05 € | 28.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 914,76 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 441,18 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | mobily 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 193,24 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | mobil 15.03.- 14.04.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,32 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | ochranný štít | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOMP Slovakia s.r.o. | 44788495 | 103,28 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | patologické vrecia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 268,70 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 231,85 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,12 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | regál + vozík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 202,80 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 689,06 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,00 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 208,64 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sarana Fashion s.r.o. | 48298093 | 154,50 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |