Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0569/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,18 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,39 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 304,74 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | kuchynský robot | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 8 400,00 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | BT a PTO 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | BT a PTO 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,33 € | 16.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 614,15 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | el. postele + matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 23 469,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 498,18 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 764,82 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | telefón,internet 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,94 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | klimatizácie - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 8 493,24 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 482,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | spisová skriňa,odpadkový kôš... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 835,20 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 837,29 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | deratizácia, dezinfekcia - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | plyn 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 695,95 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 321,50 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | elektrická energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 257,20 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | darčekové poukážky - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TESCO STORES SR | 31321828 | 2 640,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | občerstvenie na katarínsku zábavu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Žaneta Kakašová - Reštaurácia na Majeri | 52037355 | 420,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | skartovač IDEAL | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 984,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | inštalácia skartovača | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 51,60 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 492,19 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | zmluvný servis výťahov 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | umývací podlahový stroj KaiVac | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | 3 597,60 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |