Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,09 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 128,08 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,78 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 119,88 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 71,45 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | revízia plynu,kotolne,kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 480,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 459,78 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 455,45 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | multifunkčné zariadenie Canon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 210,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 688,36 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 489,46 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 824,34 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | materiál - maľovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 250,26 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 188,10 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 517,20 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | elektrická energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 250,44 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 645,42 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 502,87 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | oprava odsávacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 456,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | SF - posedenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 550,70 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | telefón,internet 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,26 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | maľovanie kaštieľ - muž. oddelenie + stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 11 748,04 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 436,84 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | plyn kuchyňa - 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | zákonné,havárijne poistenie auta,poistenie sedadiel - Opel 2019,2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 655,30 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 258,23 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 87,64 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 119,98 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |