Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 441,97 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 327,40 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 808,84 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | telefón,internet 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,54 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | nepeňažné plnenie - minerálka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4,68 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | BT a PTO 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 985,63 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 054,88 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,10 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 355,00 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,57 € | 03.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | plyn 8/2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,19 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 40,87 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | zmluvný servis výťahov 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 128,16 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 437,30 € | 31.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 405,06 € | 31.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,20 € | 28.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 395,40 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 273,55 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | zverejnenie pracovnej ponuky - zdravotná sestra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | mobil 15.07.19-14.08.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 036,14 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 108,89 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |