Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 312,40 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | el. energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 251,82 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 602,51 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,05 € | 08.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | BT, TPO 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telefón,internet 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,98 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 110,72 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 296,98 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | údržba vzduchotechniky 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 339,20 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | plyn kuchyňa 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | servis výťahov 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 773,67 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,44 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,88 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 325,30 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 529,64 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 481,33 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | školenie - postupy účtovania | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 27.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 61,43 € | 27.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 140,00 € | 27.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 460,37 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 180,92 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 411,32 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 604,06 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 572,16 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |