Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0513/19 | kontrola komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 659,42 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 21,00 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | mobil 15.10.19 - 14.11.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,14 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 719,37 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,65 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 109,92 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 102,05 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 139,21 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,06 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,09 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 128,08 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,78 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 119,88 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 71,45 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | revízia plynu,kotolne,kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 480,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 459,78 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 455,45 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | multifunkčné zariadenie Canon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 210,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 688,36 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 489,46 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 824,34 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | materiál - maľovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 250,26 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 188,10 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 517,20 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | elektrická energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 250,44 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 645,42 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 502,87 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |