Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 331,99 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Fiat Panda - zváranie výfuku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Uherčík Lukáš AUTOSERVIS L&L | 463156084 | 50,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,90 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | oprava konvektomatu - elektroinštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 351,60 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | výtokový kohút | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 186,00 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | zmluvný servis výťahov 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | injektážny krém, injektážna pumpa, zátky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GRIZZLY s.r.o. | 46648241 | 504,00 € | 28.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | servisné práce - Opel Vivaro | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KM CARS, s.r.o. | 34132431 | 346,98 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | pružinka zámku dverí konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 51,60 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 115,07 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Verejná správa 13.4.2021 - 12.04.2022 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 132,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Webinár - Vakcinácia a postcovidová starostlivosť o klientov a zamestnancov ZSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 150,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | školenie vodičov - 9 osôb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 180,00 € | 24.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 733,61 € | 24.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 600,00 € | 23.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 338,25 € | 23.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | mobil 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 236,59 € | 23.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 600,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 761,05 € | 22.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 028,60 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | výpustný ventil na kotol | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 168,00 € | 18.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 117,60 € | 18.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa - dodatočná zľava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | -87,61 € | 17.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 237,47 € | 16.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 129,10 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 349,72 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,83 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 579,60 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 347,44 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 368,29 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |