Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 741,88 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 644,15 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | dezinsekcia a deratizácia areálu DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 186,00 € | 21.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 493,92 € | 21.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | odb. prehliadka a odb. skúška elektrických zariadení v budove č.1 - kuchyňa, umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | diaľkový ovládač | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 81,60 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 562,36 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 942,88 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 562,22 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 416,79 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 240,28 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 208,66 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 206,50 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 282,89 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 375,90 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | hroty proti vtákom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PALOMINO KRBY,s.r.o. | 45550581 | 279,74 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | voda 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 974,17 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | základný servis výťahu 5/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 791,49 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 366,42 € | 08.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | el. energia 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 350,55 € | 08.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,92 € | 08.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 102,92 € | 08.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Vzdelávanie : Starostlivosť o klientov s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - 3 zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 08.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 991,30 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | BT a TPO 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | telefón, internet 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,21 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 438,66 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 194,34 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 215,10 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |