Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 143,74 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 143,08 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 468,78 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 629,10 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 752,42 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 64,80 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 813,02 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | zmluvný servis výťahov 3/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | školenie - mzdárka - VEMA, PAM | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 188,25 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 171,82 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 342,12 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 135,29 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | menu box, misky na polievku,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 940,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,08 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 540,90 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | servítky, desiatové vrecká | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 274,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | mobily 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,26 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 256,71 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Verejná správa 13.4.2022 - 12.04.2023 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 163,20 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | strešné laty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 86,40 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 545,26 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | oprava automatických dverí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 742,80 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 279,60 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | LED trubice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 620,39 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 195,01 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 866,36 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 426,85 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | stromy - 4 ks, kompost záhradnícky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ignác Vjatrák | 37841432 | 610,00 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 470,58 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |