Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 957,66 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | plyn 5/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | papier na pečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 23,04 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 208,74 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 199,70 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | zmluvný servis výťahov 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,75 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 148,72 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 176,57 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 966,25 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 555,80 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 278,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 314,21 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboš Uherčík ZÁMOČNÍCTVO | 17602025 | 200,00 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 709,53 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | oprava kovania okien v kuchyni, oprava sietí proti hmyzu... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 609,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | mobily 5/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 224,03 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | servis a kontrola signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 212,42 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 488,06 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,03 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 357,22 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 522,71 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 876,70 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | oprava el. polohovateľnej postele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 278,41 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Autodoprava komplexne - školenie referent prevádzky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 76,00 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 264,35 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,84 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 144,10 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |