Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | menu box, misky na polievku,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 251,00 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 428,57 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 466,41 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 163,33 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,79 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 330,01 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | plyn 1/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | UPC 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn kuchyňa - preplatok 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -1,21 € | 13.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 297,18 € | 11.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,09 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | el. energia 12/21 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 999,53 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 23,57 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 78,69 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 798,22 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 299,22 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 924,31 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 49,81 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 174,14 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 195,07 € | 05.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | základný servis výťahu 12/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 05.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 398,09 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | školenie - kurič | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 216,00 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | telefón, internet 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,99 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 608,60 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 915,93 € | 31.12.2021 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 210,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | drogéria, jednorazový riad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 302,65 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 468,11 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | výmena dverového kovania, kľučiek, izolačných skiel a interiérových žalúzií | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 874,68 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |