Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/21 | el. energia 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 401,73 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 649,63 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 222,00 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | BT a TPO 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | telefón, internet 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,88 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 34,98 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 139,87 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 342,18 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | základný servis výťahu 7/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 029,60 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 157,64 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 229,80 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 223,93 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | plyn 8/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 427,62 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 125,88 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 213,18 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,98 € | 02.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 678,24 € | 31.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | revízia zdvíhacej elektrohydraulickej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | odb. prehliadka a odb. skúška - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 227,14 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 221,97 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 75,84 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | odb. prehliadka a odb. skúška bleskozvodu - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 464,64 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | zmluvný servis výťahov 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 820,92 € | 28.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 055,63 € | 28.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |