Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 256,88 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 358,26 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,85 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | UPC 7-9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | telefón, internet 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,08 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 244,80 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | základný servis výťahu 6/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 142,28 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | prenájom priestorov a občerstvenie počas školenia zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 2 062,50 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 914,70 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 257,52 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | plyn 7/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 236,76 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 310,89 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 248,91 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 060,42 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,14 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 177,89 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,28 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 108,96 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 320,00 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 320,62 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | zmluvný servis výťahov 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | servis klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 864,00 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 118,08 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | odb. prehliadka a odb. skúška elektrického ručného náradia a elektro spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 25.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | mobily 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 224,46 € | 25.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 199,50 € | 22.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,40 € | 22.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |