Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | SW ESET 27.02.2022 - 26.02.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | mobily 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,26 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | traktor - pneumatiky, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 165,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 295,55 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 337,73 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 173,70 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 222,72 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,48 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,47 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 528,70 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 555,87 € | 18.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 883,93 € | 18.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 96,70 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | oprava PC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 93,60 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 588,48 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 731,09 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | rychlovarné kanvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 117,50 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 562,70 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | plošinový vozík, archivačná skriňa, policový regál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 664,80 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 491,79 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 300,00 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | výtokový kohút | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 180,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 120,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 407,85 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | el. energia 1/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 034,01 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | telefón, internet 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,20 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | BT a TPO 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | oprava umývačky riadu - výdajňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 89,04 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 450,24 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 802,90 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |