Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 352,96 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 327,32 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2021 - 26.5.2022,webhosting -1.6.2021 - 31.5.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 75,71 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | online seminár - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | mobily 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 236,35 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 476,46 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | obrusovina PVC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 196,80 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.21 - 9.5.22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 303,75 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 902,30 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 394,41 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 055,98 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 175,55 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | reprezentačné - minerálka,cukor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,22 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 231,63 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 338,22 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 151,80 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | daň z nehnuteľností 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 349,76 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | poplatok za stočné 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 19.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 169,49 € | 19.04.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 85,50 € | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,44 € | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 293,38 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 267,09 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 153,73 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,95 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 313,51 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 240,25 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 953,30 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 675,93 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |