Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/22 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2022 - 26.5.2023,webhosting -1.6.2022 - 31.5.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 75,71 € | 27.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 730,11 € | 26.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.22 - 9.5.23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 26.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 265,89 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,00 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 398,69 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Starostlivosť o klienta s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - školenie - 3 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | nadstavec na WC nastaviteľný s madlami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Skandor s.r.o. | 29100194 | 99,30 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 406,06 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | mobily 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,29 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 187,80 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,12 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,59 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Opel Vivaro - odborná prehliadka zdvíhacej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | odborná prehliadka a servis šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 111,60 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | servis žacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 133,10 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 860,01 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | daň z nehnuteľností 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 349,76 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | stočné 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 57,52 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 454,12 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | AKU píla, reťaze, olej, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 671,80 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 299,70 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dobropis k FA 15225202 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | dobropis k FA 15224718 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | miestny poplatok za komunálne odpady 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 097,52 € | 21.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | notebook ,dokovacia stanica, monitory - 4 ks, PC - 2ks, SW Office - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 3 980,40 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | renovácia tonerov, servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 498,60 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 576,04 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 094,06 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |