Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0601/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 581,84 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | deky, uteráky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 832,78 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | odb. prehliadka PZ RS rozvodu plynu , kotolne, kuchyne, OVP - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 540,00 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | nákupné poukážky pre zamestnancov - zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 6 020,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 244,70 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 282,73 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 485,84 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 28,20 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení požiarneho vodovodu, hydrantov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 528,38 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 304,45 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 403,55 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 415,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. | 5222709859 | 197,64 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 206,70 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 703,16 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,40 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 735,75 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 160,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 471,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | voda 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 033,78 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 184,32 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 143,44 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 425,77 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | el. energia 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 565,11 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 686,41 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | základný servis výťahu 10/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 343,94 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 218,40 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | telefón, internet 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,97 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |