Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 30,32 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | el. energia 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 389,41 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,02 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 704,38 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | základný servis výťahu 8/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 507,84 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | telefón, internet 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,56 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 209,63 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 029,60 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 163,05 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 215,76 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | BT a TPO 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | plyn 9/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,59 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 288,08 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | opravná FA na FA 2152103 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -7,52 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 337,06 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 233,08 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 606,72 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 364,82 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 650,47 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | zmluvný servis výťahov 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | radiátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 83,42 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | učebné pomôcky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 139,02 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 310,02 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,60 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 45,60 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |