Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/22 | telefón, internet 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,80 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | základný servis výťahu 5/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,39 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 131,48 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | plyn 6/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 63,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 300,76 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,40 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 202,68 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 328,53 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 693,02 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 117,36 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 755,40 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | zmluvný servis výťahov 5/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 202,02 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 330,53 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 614,55 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 872,01 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | výmena pisoárov - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 4 649,28 € | 25.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | rekonštrukcia telefónnych liniek + ústredňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Axisplus | 35903643 | 7 185,00 € | 25.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | mobil 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 235,47 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | maľovanie kaštieľ - kancelárie, jedáleň, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 7 446,41 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 242,60 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 543,89 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 204,26 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 233,10 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 150,22 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | upratovacie vozíky s prislušenstvom - 6 ks, drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 020,68 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |