Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 414,60 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | diesel generátor - ročná servisná prehliadka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 368,40 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,25 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 94,82 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | telefón, internet 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,21 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | SW Cygnus - Sociálna časť, Dokumentácia klienta, Vykazovanie na ZP, Sklady, Stravovacia časť, Zamestnanci - 4-6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Fábia - oprava, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 296,92 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 35,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 199,43 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia, jarná deratizácia priestorov interiér + exteriér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 258,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | plyn 4/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 63,23 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 67,01 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 163,46 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 159,00 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,12 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 124,80 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 143,74 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 143,08 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 468,78 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 629,10 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 752,42 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 64,80 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 813,02 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | zmluvný servis výťahov 3/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | školenie - mzdárka - VEMA, PAM | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 188,25 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 171,82 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |