Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/22 | revízny prístroj na testovanie elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 500,41 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | klinik box - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 129,60 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 94,18 € | 26.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 104,42 € | 26.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,30 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | mobily 12/21,1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,12 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 473,43 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | audio set 2bus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť | 474339 | 215,48 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 149,64 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 496,30 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,34 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | elektromechanické čistenie vpustí v počte 7x - kúpeľne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alena Bedečová AB KRTKOVANIE | 47645521 | 240,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | menu box, misky na polievku,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 251,00 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 428,57 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 466,41 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 163,33 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,79 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 330,01 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | plyn 1/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | UPC 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn kuchyňa - preplatok 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -1,21 € | 13.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 297,18 € | 11.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,09 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | el. energia 12/21 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 999,53 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 23,57 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 78,69 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 798,22 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 299,22 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 924,31 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra |