Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | mobily 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,26 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 256,71 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Verejná správa 13.4.2022 - 12.04.2023 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 163,20 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | strešné laty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 86,40 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 545,26 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | oprava automatických dverí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 742,80 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 279,60 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | LED trubice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 620,39 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 195,01 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 866,36 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 426,85 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | stromy - 4 ks, kompost záhradnícky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ignác Vjatrák | 37841432 | 610,00 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 470,58 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 806,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 443,45 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 595,94 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | voda 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 037,42 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 276,38 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 431,75 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,42 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 60,96 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 375,60 € | 09.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 997,69 € | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | oprava samozatváracích dverí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 88,80 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | doplatok el. energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 714,74 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | telefón, internet 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,28 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | základný servis výťahu 2/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | LED svietidlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 264,48 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | čistenie kanalizácie - WC kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 308,00 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |