Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 328,53 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 693,02 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 117,36 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 755,40 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | zmluvný servis výťahov 5/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 202,02 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 330,53 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 614,55 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 872,01 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | výmena pisoárov - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 4 649,28 € | 25.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | rekonštrukcia telefónnych liniek + ústredňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Axisplus | 35903643 | 7 185,00 € | 25.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | mobil 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 235,47 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | maľovanie kaštieľ - kancelárie, jedáleň, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 7 446,41 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 242,60 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 543,89 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 204,26 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 233,10 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 150,22 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | upratovacie vozíky s prislušenstvom - 6 ks, drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 020,68 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 313,82 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 75,60 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Opel - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 35,00 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 432,14 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | inštalácia dátovej siete - do kancelárie referenta stravovania | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 279,31 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 586,31 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | doplatok el. energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 735,78 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | BT a TPO 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 817,64 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | voda 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 875,95 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |