Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0526/22 | návlečky 2+2 - 50 ks, prestieradlo - 184 ks, obrusovina PVC - 80 m | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 3 002,30 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | el. energia 10/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 862,85 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 145,98 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | telefón, internet 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,63 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 336,63 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 581,52 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | voda 10/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 726,67 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | oprava bleskozvodov na budovách DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miroslav Hrčka ELEKTROSTAVEX | 17734983 | 8 891,95 € | 03.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | servis hasiacich prístrojov a hadicových zariadení požiarneho vodovodu, hydrantov požiarneho vodovodu a dodanie protipožiarneho materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 536,36 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | základný servis výťahu 10/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 346,48 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 44,36 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | plyn 11/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | oprava okien žalúzií a sietí proti hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 9 201,84 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | vyhotovenie výkazu výmer a orientačných rozpočtov na opravy v objektoch DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 4 896,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 089,63 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 735,31 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | stan oceľový 3x6m, s 3 stenami, červený | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hana Szabová | 50195000 | 697,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,74 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 224,66 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 116,73 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | oprava a nastavenie výškovo nastaviteľných vaní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 171,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,00 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 882,56 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 683,35 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 355,00 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 579,87 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 448,61 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |