Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0609/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 043,27 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 184,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 482,24 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 004,25 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 543,64 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | vodovodné batérie, sprchové súpravy, napustaky, vypustaky,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 435,05 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | páska do tlačiarne, páska so štítkami, biela - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 261,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | náradie pre údržbárov - kliešte, sady inbus, sady kľúčov, sady skrutkovačov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 213,74 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | textilné rohože - 18 ks, gumové rohože - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 720,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 670,90 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 710,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | interaktívny bublinkový valec so základňou, interaktívny vodopád z optických vlákien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 3 889,35 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 200,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | preškolenie vodičov - 10 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 250,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | stolík nástrojový 2-zásuvkový s madlom a nádobou - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 919,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | SF - posedenie zamestnancov - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 470,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 2 823,46 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | repasované tonery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 398,40 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 209,96 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 099,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 863,34 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 590,32 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 438,37 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 250,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | potraviny, servítky,krabice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 410,81 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | batérie vodovodné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 166,44 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | výdajné stojany na vodu - 6 ks, montáž a uvedenie do prevádzky + montážny materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 4 935,62 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | el. energia 11/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 884,13 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | telefón, internet 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,08 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 162,84 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |