Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 571,70 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | SF - minerálky, džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 344,40 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 220,00 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 118,60 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | mobily 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 244,36 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | vodoinštalačné práce + materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 230,00 € | 22.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Citroen Jumper - sprostredkovanie STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 22.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 666,30 € | 22.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | poistenie budov 06.09.2022-05.09.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2022-05.09.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2022- 06.11.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 710,00 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 732,21 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 150,00 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 471,57 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 456,24 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 430,00 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | servis kyslíkových koncentrátorov DeVilbiss - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OXYWISE, s.r.o. | 44651465 | 350,00 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 438,78 € | 16.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 284,37 € | 16.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 430,00 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | servis kyslíkových koncentrátorov DeVilbiss - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OXYWISE, s.r.o. | 44651465 | 350,00 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,10 € | 12.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,10 € | 12.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 582,67 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 582,67 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 300,13 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 300,13 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,70 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |