Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/23 | el. energia 1/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 131,98 € | 08.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | plyn 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 11 073,84 € | 08.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | telefón, internet 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,09 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 153,29 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 276,62 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 407,51 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | náradie pre údržbárov - kliešte, sada imbus, sada kľúčov, sady skrutkovačov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 143,35 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,00 € | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | plyn 1-2 /23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | základný servis výťahu 1/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 570,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | plyn 2/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 10 934,00 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 616,28 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 859,21 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 562,64 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 489,62 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 025,63 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | zmluvný servis výťahov 1-6 /23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 177,05 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | ochranný gel - 20 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Krajčovič Rudolf - VOLCANO new | 33207763 | 400,00 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | voda 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 752,83 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 12,60 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 395,27 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Online seminár - Krihová - PAM | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | servis a inštalácia výpočtovej techniky - 1 PC - SSD, SW Office, SW Windows | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 242,40 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | dochádzkové čipy - 40 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 180,00 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 290,16 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,90 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |