Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0455/22 | maľovanie kaštieľ - prízemie ženy, poschodie ženy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 10 025,79 € | 30.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 352,31 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 270,25 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 464,96 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 226,20 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 118,65 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 654,88 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 203,07 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 084,47 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | čistenie dažďových zvodov vysokotlakovým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 350,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | výmena tesnenia - chladničkové dvere - 3x | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 256,20 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,45 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 040,55 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 429,92 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,71 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 238,62 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | mobily 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,34 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | rozprestretie, vyfrézovanie, zhutnenie plochy 600 m2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Správa ciest BSK | 53871103 | 1 150,17 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 263,78 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 381,42 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 534,33 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | oprava dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JeTo Plast s.r.o. | 52422429 | 337,68 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 165,98 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 206,64 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 775,68 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 350,18 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | Fiat - oprava /priečne rameno, výfuk,.../ + STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 405,12 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 984,93 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 218,72 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | cestovné poistenie - klienti a zamestnanci DDS PD - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,35 € | 14.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |