Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 907,40 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 166,48 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 240,10 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | zmluvný servis výťahov 7/22 - 12/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 177,05 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | zmluvný servis výťahov 7/22 - 12/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 177,05 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 473,40 € | 26.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 473,40 € | 26.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | servisná činnosť na elektronických cvičebných strojoch - výmena elektroniky, konfigurácia, nastavenie, preskúšanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 120,00 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | mobily 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 243,87 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 775,82 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 339,28 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | servisná činnosť na elektronických cvičebných strojoch - výmena elektroniky, konfigurácia, nastavenie, preskúšanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 120,00 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | mobily 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 243,87 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 775,82 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 339,28 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 444,95 € | 21.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 266,83 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 219,60 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 708,85 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | aku kladivo, kufor systeiner | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 285,00 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 700,60 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | kuchynské potreby - kastróly ,várnice, hrnce, naberačky, krčahy, metly na šľahanie,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 972,69 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 342,07 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | servis a inštalácia výpočtovej techniky, oprava kopírovacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 561,67 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 004,99 € | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | oprava práčky AF 105 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 550,00 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 319,64 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 275,00 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 796,48 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |