Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6524

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0586/23 oprava šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 108,00 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0585/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 995,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0588/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 1 782,45 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0589/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 661,49 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0587/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 850,84 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0584/23 Odborná konferencia na tému Ochranársky,alebo ľudsko-právny prístup v pobytových zariadeniach sociálnych služieb - 5 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia odborných zamestnancov sociálnych služieb OZ 42292891 445,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0583/23 oprava vzduchotechniky - odsávanie z kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vzduchotechnika Klimac 44397968 1 083,36 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0581/23 Komplexné spracovanie Štandardy kvality, ich implementácia a zaškolenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. 46582339 950,00 € 16.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0580/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,30 € 16.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0579/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 347,15 € 16.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0576/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 517,95 € 15.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0577/23 online školenie-Manažér kvality v sociálnych službách-1 osoba, Individuálne plány-5 osôb Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. 46582339 520,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0573/23 el. energia 10/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 333,30 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0575/23 kancelárske potreby, batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 444,47 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0574/23 oprava el. postele Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Artspect spol. s r.o. 47760265 195,53 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0578/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eli Bro s.r.o. 52644430 396,00 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0569/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 156,27 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0572/23 skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň a pre vedenie zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pre rodinu, OZ 42255261 312,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0571/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 521,90 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0570/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 909,44 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0567/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 322,84 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0566/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 442,10 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0565/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 249,18 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0568/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0564/23 plyn 12/23 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 10 496,00 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0563/23 plyn 10/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -998,25 € 08.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0562/23 telefón,internet 10/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 42,76 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0560/23 Fiat - oprava palivového čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 166,08 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0561/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 863,46 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0559/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 528,48 € 06.11.2023 24.11.2023 Faktúra