Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 562,64 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 489,62 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 025,63 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | zmluvný servis výťahov 1-6 /23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 177,05 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | ochranný gel - 20 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Krajčovič Rudolf - VOLCANO new | 33207763 | 400,00 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | voda 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 752,83 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 12,60 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 395,27 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Online seminár - Krihová - PAM | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | servis a inštalácia výpočtovej techniky - 1 PC - SSD, SW Office, SW Windows | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 242,40 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | dochádzkové čipy - 40 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 180,00 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 290,16 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,90 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,45 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -128,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 512,51 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | mobily 12/22,1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,27 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | antidekubitné matrace s kompresorom - 15ks - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 598,50 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Online seminár - Ing. Adam Švorc - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 292,64 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 184,44 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | mop s príslušenstvom - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 168,12 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 143,66 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 288,13 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | plyn 1/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 128,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Citroen - výmena remeňov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 103,58 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 811,03 € | 16.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -125,80 € | 13.01.2023 | 19.02.2023 | Faktúra |