Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/23 | opravná FA k FA 2352001 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,40 € | 12.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 172,64 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 356,91 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 609,00 € | 11.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 873,95 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 424,45 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 489,34 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 599,13 € | 05.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | elektrická energia - doplatok 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 072,34 € | 05.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | telefón,internet 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 € | 05.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | voda 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 886,22 € | 04.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Online seminár - Správa registratúry pre rok 2023 - Mgr. Cíferská | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 02.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 687,07 € | 31.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | základný servis výťahu 12/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 30.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 220,78 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | mobily 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 255,88 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | WC + sedátko | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 90,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 649,86 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 269,11 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 240,28 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 261,92 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 523,00 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 376,57 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | prenájom plošiny - čistenie rín, oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JOPI SK s.r.o. | 51175754 | 277,20 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 501,37 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 288,97 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 093,31 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | repre - suroviny na vianočnú kapustnicu pre klientov a zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 213,93 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |