Faktúry
Počet záznamov: 6524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 447,73 € | 06.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 576,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | základný servis výťahu 10/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 243,55 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 360,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | prenájom búracieho kladiva,betón,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 88,27 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 147,82 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 330,61 € | 02.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 379,44 € | 02.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | repre - posedenie pre klientov - "Úcta k starším" | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 46,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | dyne na vyrezávanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 54,28 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | plyn 11/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 314,16 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 722,14 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 723,89 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 197,26 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 408,32 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | voda 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 903,32 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 144,36 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 141,12 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | rozšírenie kamerového systému v DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 586,70 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 87,60 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 477,50 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | elektrická energia - preplatok 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -866,71 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | elektrická energia - preplatok 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -948,68 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | elektrická energia - preplatok 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -919,45 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | elektrická energia - preplatok 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -1 016,14 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | školenie práčovňa - 3 zamestnanci, SW na potlač štítkov , update | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 102,00 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |