Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 307,98 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 241,86 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 877,99 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 238,50 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | nádoba na medicinálny odpad 10 l - 15 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 108,00 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | digitálna plošinová váha 300 kg s nabíjateľnou batériou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 13.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 340,77 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 54,35 € | 10.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,90 € | 10.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 595,19 € | 10.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 466,79 € | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 262,11 € | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | plyn 3/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 664,00 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | el. energia 1/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 131,98 € | 08.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | plyn 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 11 073,84 € | 08.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | telefón, internet 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,09 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 153,29 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 276,62 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 407,51 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | náradie pre údržbárov - kliešte, sada imbus, sada kľúčov, sady skrutkovačov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 143,35 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,00 € | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | plyn 1-2 /23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | základný servis výťahu 1/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 570,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | plyn 2/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 10 934,00 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 616,28 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 859,21 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |