Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6409

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0650/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 306,77 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 108,45 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 230,84 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 398,10 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSF/0008/23 SF - džúsy pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 226,80 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0642/23 reprezentačné - potraviny - varenie kapustnice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 139,83 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0640/23 el. energia 11/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 377,18 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0641/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 1 008,01 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 kovový altán Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. 46149333 8 256,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0638/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 65,52 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0639/23 mikroténové vrecká, posypová soľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 441,75 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0637/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 335,56 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0636/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 373,07 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0635/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0634/23 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 465,60 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0633/23 autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Stanislav BOHDAN 33558884 300,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0632/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 411,26 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0631/23 Vianočné zvonenie - suroviny na koláče a slané pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 240,81 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 panvica plynová 100l, dno duomat Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KEMA SK, s.r.o. 31350658 7 422,48 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0630/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,80 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0628/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 662,24 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0629/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0627/23 plyn 11/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 894,48 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0625/23 oprava regulácie kúrenia a adjustácia regulačných ventilov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 1 064,40 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0626/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0623/23 servis chladničky na mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ŠAFARIK Trade, s.r.o. 35862521 225,60 € 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0622/23 telefón, internet 11/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,94 € 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0624/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 361,15 € 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0621/23 servis hasiacich prístrojov a hadicových zariadení požiarneho vodovodu, hydrantov požiarneho vodovodu a dodanie protipožiarneho materiálu, prehliadka požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs s.r.o. 36731188 834,38 € 05.12.2023 16.12.2023 Faktúra