Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 170,11 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 909,10 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 555,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 171,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | voda 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 178,93 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 198,58 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 100,52 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 291,59 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | toaletná stolička výškovo nastaviteľná - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 201,70 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | plyn 10/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | základný servis výťahu 9/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 730,01 € | 30.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 321,46 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 328,80 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 632,68 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | oprava žalúzií, dverových kovaní,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 1 734,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | budova č. 3 - odstránenie zatekania do suterénu, odvodnenie zvodov, oprava omietok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Služby Cífer s.r.o. | 47843942 | 7 080,11 € | 26.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | mobily 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 204,99 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | oprava vykurovania - výmena skorodovaných radiátorov, nefunkčných ventilov, montáž termostatických hlavíc | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 15 831,95 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 667,95 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 316,08 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | zdravotný úsek - materiál / tlakomer, nožnice,peány, obväzový materiál,dezinfekcia,.../ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 500,20 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,80 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 640,38 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 143,88 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | rozšírenie kamerového systému v DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 4 942,20 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 656,21 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 079,56 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 554,48 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |