Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 657,10 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 910,99 € | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 659,76 € | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 590,88 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | plyn 9/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 168,00 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | plyn 7/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 516,08 € | 09.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | telefón,internet 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,80 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 449,78 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | zariadenie na odvlhčenie muriva - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Atmosan Slovakia s.r.o., Juraj Kriško | 48113905 | 2 640,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 317,85 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 446,60 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 365,26 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 391,60 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | základný servis výťahu 7/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 04.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 40,34 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | prístupnosť webového sídla - implementácia zmien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 285,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | monitoring švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 125,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | dezinsekcia švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 164,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 62,50 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | plyn 8/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 747,18 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | voda 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 645,02 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 961,54 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 434,69 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 475,94 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |