Faktúry
Počet záznamov: 7059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0667/24 | základný servis výťahu 12/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0663/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 555,90 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/24 | servis traktora GTH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 3 897,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 621,65 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/24 | osobné vozidlo VWN Caddy 5 Maxi Life | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | 31319459 | 38 800,00 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 025,15 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/24 | mobily 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,01 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 471,83 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 502,26 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 118,70 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 341,67 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/24 | inštalácia dátovej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 383,18 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 230,81 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 800,61 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/24 | jednorazový riad, poháre, misky,papierové tácky,džbány - 6 ks, rýchlovarné konvice - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 664,68 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/24 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 136,49 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | stôl - 11 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 4 374,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/24 | poradenské služby - dodanie vozidla - zákazka malého rozsahu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 715,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0648/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 806,76 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 559,44 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/24 | jednostranné hliníkové schodíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 84,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/24 | online seminár Vema PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/24 | dlažba, obrubníky, vod. šachta, ... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 1 906,49 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 511,63 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 569,04 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/24 | páska so tlačiarne Epson | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 52,80 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/24 | páska so štítkami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 238,80 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/24 | Oplotenie zberného miesta odpadu v areály DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 1 734,77 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/24 | krovinorez STIHL, olej motorový, ... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 750,90 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/24 | smetné koše s odchylovacím vrchnákom na triedenie odpadu - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 181,24 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |