Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6885
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0651/25 | voda 11.11.25 - 10.12.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 275,03 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0648/25 | autobusová preprava zamestnancov na akciu - Vianočné zvonenie konané 11.12.2025 v BA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 307,50 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0647/25 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kaštieľ muži prízemie, kaštieľ kancelárie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 120,00 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0644/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 29,11 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0641/25 | plyn 11/25 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 829,14 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0640/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,35 € | 06.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0637/25 | elektrická energia - 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 997,22 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0638/25 | telefón, internet 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,89 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0007/25 | elektricky polohovateľné postele s príslušenstvom - 69 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK, s.r.o. | 36679607 | 118 610,92 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0634/25 | pena na umývanie - 90 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 420,66 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0636/25 | jednorazové podbradníky - 6 bal | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 88,40 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0635/25 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 54,12 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0632/25 | jednorazové rukavice - 500 balení, umývacie mydlové rukavice - 200 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 2 100,00 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0631/25 | jednorazové rukavice - 60 balení , jednorazové rúška - 100 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 446,00 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0633/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,20 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0628/25 | Online seminár - Veľká novela zákona o finančnej kontrole a audite - referent na úseku ekonomiky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 119,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0625/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 747,04 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0626/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 504,11 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |