Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,50 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | rozšírená podpora PHP - dssbahon.sk, 23.7.26 - 21.1.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 4,86 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 651,91 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | sprchové ružice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 41,90 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia, elektroinštalácie kuchyňa, práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 974,77 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | rozšírenie / inštalácia WIFI- siete, oprava notebooku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 944,37 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Magio TV - 15.5.26-14.6.26, mobily 15.4.26-14.5.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,22 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 749,90 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 508,44 € | 13.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | betónový odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 395,79 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 721,92 € | 13.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | plyn 04/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 917,61 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 756,68 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 814,80 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | prezutie pneumatík Citroen-PK419CN, Opel-PK023EU, Fabia 1-BA516RI, VW Caddy-AA123MY, Fabia 2-BL296IS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 226,02 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | ochranný krém 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Adam Krajčovič | 53562062 | 450,00 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 035,93 € | 12.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |