Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/26 | voda 25.05.26 - 24.06.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 087,22 € | 26.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | mobily 22.05.2026-21.06.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 216,28 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 642,81 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | nitrilové rukavice ZARYS (100 ks/bal.) - 50 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 208,49 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | SF - pitný režim - minerálka 1,5l - 408 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 54,12 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,85 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 68,88 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | oprava automatických dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 79,95 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 062,07 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | Magio TV - 15.6.26-14.7.26, mobil 15.5.26-14.6.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | čistič pre konvektomaty - RETIGO ACTIVE CLEANER | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | 05646677 | 61,52 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 6 148,59 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,95 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 94,60 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 299,02 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 025,42 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra |