Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0646/24 | páska so štítkami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 238,80 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/24 | páska so tlačiarne Epson | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 52,80 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 569,04 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 511,63 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/24 | dlažba, obrubníky, vod. šachta, ... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 1 906,49 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/24 | online seminár Vema PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/24 | jednostranné hliníkové schodíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 84,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 559,44 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/24 | demontáž a výmena kuchynského zariadenia a pripojovacieho potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 100,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/24 | Magio TV 15.12.24 - 14.01.25 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,96 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/24 | dodávka, výmena a montáž sanitárnej techniky,kanalizačného potrubia,ventilov... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 553,78 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/24 | stolička plastová,zelená - 40 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 2 203,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0631/24 | náradie /kliešte,skrutkovače,.../ - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 311,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0634/24 | kôš na odpadky 35 l - 40 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | U.T.C.,spol. s r.o. | 43000550 | 592,42 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0629/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,27 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/24 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 408,80 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0623/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 806,54 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 951,04 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/24 | smetné koše s odchyľovacím vrchnákom na triedenie odpadu - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 135,93 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/24 | autobusová preprava zamestnancov na akciu - Vianočné zvonenie konané 12.12.2024 v BA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 270,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |