Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/26 | profilaktická prehliadka konvektomatov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 760,76 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena, servis úpravy vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 469,75 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 400,80 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | Magio TV 15.02.26 - 14.03.26 - 3 TV, mobily 15.01.26 - 14.02.26 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,37 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | plyn 3/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | plyn 4/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | plyn 5/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 483,01 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | rukavice jednorazové -30 balíkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 167,28 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 709,97 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | servis a diagnostika krídlovej brány, výmena majáka a očistenie zoxidovaných spojov, nastavenie systému | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 172,20 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ muži a elektrohydraulickej plošiny - Opel Vivaro | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 405,90 € | 12.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | notebook HP, SW Office 2021, inštalácia notebooku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 943,41 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | renovácia tonerov, oprava kopírovacieho stroja, oprava dátovej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 190,32 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 144,00 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | plyn 1/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 540,77 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 1/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 06.02.2026 | 14.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov - revízia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 06.02.2026 | 14.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | elektrická energia - 1/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 434,51 € | 06.02.2026 | 14.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 451,30 € | 06.02.2026 | 14.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |