Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 222,30 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | frézovanie kanalizačného potrubia elektromagnetickým strojom, TV monitoring potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 205,00 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 165,08 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | Webinár-2x-Aktivizácia seniorov, ľudí s kognitívnou poruchou a spôsoby využitia umelej inteligencie /Al/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 75,00 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 595,75 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 664,89 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | magnetická tabuľa 2 ks, magnetky 4 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,65 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | opakované posúdenie zdravotných rizík, aktualizácia kategorizácie prác, zdravotný dohľad na 24 mesiacov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 307,50 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | dodávka, doprava a montáž nábytku - rehabilitácia, relaxačná miestnosť, jedáleň, spol.miestnosť 2x, kancelárie STÚ 2x | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 39 859,38 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | dodávka a montáž vnútorného oplotenia areálu DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 40 634,98 € | 09.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 780,44 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 792,22 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | jednorazové rukavice - 60 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 249,08 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/25 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 8/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 25 806,38 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/25 | maľovanie - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 36 141,08 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/25 | sanácia časti suterénnych stien - vchod do strav. prevádzky - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Pilát - Aquastop | 35255412 | 4 858,50 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 408,15 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/25 | suroviny na pagáče - Oceňovanie zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 100,80 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | oprava notebooku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 103,32 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | dezinsekcia priestorov DSS, deratizácia vonkajších priestorov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 381,30 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |