Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,44 € | 18.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 219,92 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | bluetooth reproduktor Mega party Box | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,50 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 251,84 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 449,25 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 188,20 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 301,49 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 984,56 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 750,37 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,45 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,13 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 163,20 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | mobily 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,58 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 433,50 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,91 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 775,56 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,99 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 235,78 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | voda 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 065,80 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |