Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/25 | telefón, internet 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,92 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 217,34 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 240,26 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 048,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | voda 11.02.25 -10.03.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 887,05 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 44,03 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 470,56 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 368,68 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 300,43 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | základný servis výťahu 02/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 133,31 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | ochrana osobných údajov 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | online školenie asistentka učtárne - Zákon o finančnej kontrole a audite | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS-SMART | 50288334 | 109,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,95 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | plyn 3/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | realizácia podlimitnej zákazky - SBS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 399,75 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | rozpočtárske práce - výmena podlahových krytín - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 800,00 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 388,30 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Škoda Fabia Combi /modrá/ - zákonné poistenie - 3.3.25-02.03.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pillow pojišťovna, a.s. | 04257111 | 151,92 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |