Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/24 | servis a revízia kotla - kotoľňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 975,60 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 69,67 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 883,56 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | plastové palety 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 68,40 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | oprava práčky AF 105 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 560,00 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 432,01 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 710,20 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 657,58 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | plyn 7/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 074,00 € | 10.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | plyn 5/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -359,16 € | 10.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 631,26 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 120,00 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | elektrická energia - 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 535,07 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 490,00 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | telefón, internet 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,78 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 220,02 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 619,20 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | tabule s popisom 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STABO BARDEJOV, s.r.o. | 36723321 | 216,90 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |