Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,41 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 225,08 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | základný servis výťahu 3/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 328,80 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | plyn 4/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | voda 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 023,08 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 778,67 € | 30.03.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | riešenie úbytku signálu na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pontero s.r.o. | 03596281 | 2 592,00 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 445,85 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | online seminár Vema PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 448,48 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | mobily 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,65 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | drogéria, mikrovlnka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 130,30 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 687,50 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 600,00 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | ročný preventívny servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 446,88 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Televízor TCL - 2 ks, držiak na TV - 2 ks, USB - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 925,20 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | propagačné predmety s logom firmy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 46225625 | 237,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 540,91 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 371,61 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |