Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/24 | plyn 11/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 541,04 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 555,60 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,05 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 117,14 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 810,25 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | BSK - divadelný festival 16 - 18.10.2024 - suroviny na pagáče | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 186,97 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 611,36 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/24 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov, prehliadka požiarnych uzáverov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs s.r.o. | 36731188 | 1 183,72 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | maľovanie - budova č. 1 - stred a kancelárie, vrátnica, garáže, ostatné práce... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 13 969,20 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/24 | elektrické dávkovače , montáž, drogéria, fľaše s rozprašovačom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 447,51 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 146,33 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | záťažová stolička - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 1 119,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | oprava a výmena prasknutého potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 230,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 0,60 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 295,88 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 394,92 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 638,64 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | mobily 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |