Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0635/24 | Magio TV 15.12.24 - 14.01.25 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,96 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/24 | dodávka, výmena a montáž sanitárnej techniky,kanalizačného potrubia,ventilov... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 553,78 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/24 | stolička plastová,zelená - 40 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 2 203,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0631/24 | náradie /kliešte,skrutkovače,.../ - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 311,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0634/24 | kôš na odpadky 35 l - 40 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | U.T.C.,spol. s r.o. | 43000550 | 592,42 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0629/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,27 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/24 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 408,80 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0623/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 806,54 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 951,04 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/24 | smetné koše s odchyľovacím vrchnákom na triedenie odpadu - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 135,93 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/24 | autobusová preprava zamestnancov na akciu - Vianočné zvonenie konané 12.12.2024 v BA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 270,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 100,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 477,58 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/24 | voda 11.11.24 -10.12.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 874,48 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0621/24 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 129,60 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0620/24 | záhradné hojdačky - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 726,34 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0619/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 524,55 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0618/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0615/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 964,77 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0614/24 | reprezentačné - vianočná kapustnica - potraviny, malinovka,káva,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 572,86 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |