Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 211,63 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 02.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 303,46 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 106,41 € 02.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 225,08 € 02.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/24 základný servis výťahu 3/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 328,80 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 plyn 4/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/24 voda 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 023,08 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 778,67 € 30.03.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 riešenie úbytku signálu na budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pontero s.r.o. 03596281 2 592,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 445,85 € 27.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 online seminár Vema PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 448,48 € 27.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 mobily 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 207,65 € 25.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/24 drogéria, mikrovlnka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 130,30 € 25.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 687,50 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kanal M.P.S. s r.o. 35710357 600,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 ročný preventívny servis dieselgenerátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Azimut ES s.r.o. 45284563 446,88 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra