Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0581/24 | oprava sprchového vozíka Concerto | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 615,06 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0580/24 | vzdelávanie zamestnancov - "Som profesionál" - 30 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0574/24 | Citroen -havarijné poistenie - 07.02.25 - 06.02.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 584,58 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0573/24 | nové podstránky v ramci pätičky web stránky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 46,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0570/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 793,91 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0572/24 | mobily 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0571/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 628,20 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0568/24 | zdravotný, bezpečnostný, redukčný orez -7 stromov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 3 000,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0569/24 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 628,34 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0567/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 371,32 € | 25.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/24 | kreslo Gavota - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 1 254,00 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0565/24 | píla kotúčová, vrták,štetec,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 131,48 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0564/24 | skriňa kovová - 2 ks, skriňa šatňová - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 172,40 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/24 | regál - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 98,40 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0566/24 | Citroen - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - 07.02.25 - 06.02.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,33 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0561/24 | inštalácia dátovej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 30,00 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0558/24 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 439,20 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0559/24 | umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NAY a.s. | 35739487 | 489,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0560/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 652,30 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0557/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 194,94 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |