Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 370,15 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | oprava teplovodu - materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 414,20 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | oprava teplovodu - dovoz obsypového materiálu a prevoz materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 515,00 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 567,32 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 214,47 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,22 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 173,90 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | plyn 12/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -402,74 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0678/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/24 | kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 260,40 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | búracie práce pri oprave teplovodu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek MF, s.r.o. | 51076284 | 150,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | nádoba na medicinálny odpad 10 l - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 61,44 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0677/23 | telefón, internet 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,96 € | 05.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0676/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 717,05 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0675/23 | voda 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 724,39 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0674/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 528,76 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0670/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 845,50 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0673/23 | mobily 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,08 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0671/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 915,45 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |