Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/24 | dvojsedačka čalúnená - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 506,00 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0556/24 | zdvíhacie zariadenie, Citroen - oprava defektu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 280,00 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0553/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 648,87 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/24 | Magio TV 15.11.24 - 14.12.24 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,96 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0551/24 | oprava hygienických stoličiek CARENDO 2x a vane Classic Line | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 885,57 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/24 | Signalizácia na budove č. 2 - systém privolania pomoci klientom z lôžka a iných určených miest a v systéme integrovaná požiarna ochrana | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 22 773,30 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | voda 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 993,79 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 837,02 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | TP-Link Switch - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 110,40 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | Opel Vivaro - prezutie pneumatík, výmena oleja, filtrov, Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 249,28 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 940,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | oprava nábytku, výmena kovania, NK závesov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 463,20 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | nábytok - kancelária ZÚ / budova č. 5 /, skrine chodba - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 15 458,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/24 | práčka priemyselná IPSO - IY 180 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 11 442,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 360,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0545/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 658,25 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/24 | elektrická energia - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 645,14 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/24 | ochrana osobných údajov 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/24 | plyn 10/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -117,70 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0538/24 | plyn 12/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 11 504,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |