Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/24 plyn 3/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 212,38 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 Opel - oprava bŕzd Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 300,49 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 120,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 revízia šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 72,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0096/24 voda 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 930,73 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 562,01 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 947,73 € 28.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 1 992,65 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 popruhy do invalidného vozíka - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 104,40 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 mobily 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 216,79 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 142,93 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 školenie - Správa registratúry - pre začiatočníkov - pracovník registratúry Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 995,76 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFSF/0001/24 SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 4 235,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0085/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 120,13 € 22.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0086/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 279,43 € 22.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 352,18 € 22.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 578,62 € 21.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0081/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SUPPLIER.INTERNATIONAL 52612708 440,00 € 21.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra