Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/24 | práčka priemyselná IPSO - IY 180 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 11 442,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 360,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0545/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 658,25 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/24 | elektrická energia - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 645,14 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/24 | ochrana osobných údajov 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/24 | plyn 10/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -117,70 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0538/24 | plyn 12/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 11 504,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0536/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 787,80 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | dezinfekčný panel na čistenie podložných mís s automatickým dávkovaním dezinfekcie a nerezový závesný regál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 8 662,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/24 | stoličky - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 429,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/24 | antidekubitné matrace 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 480,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/24 | školenie - účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | telefón, internet 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,82 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 13,02 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 361,43 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 243,60 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 407,85 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/24 | základný servis výťahu 10/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |