Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 161,02 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 01-03/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 908,76 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Magio TV 15.01.25 - 14.02.25 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 589,01 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,95 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | plyn kuchyňa - doplatok 2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 49,23 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | elektrická energia - 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 834,38 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s.r.o. | 36239798 | 192,72 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 830,98 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 230,43 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 470,20 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | voda 11.12.24 - 31.12.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 599,59 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 526,16 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 021,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -32,40 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 121,33 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 330,40 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 633,71 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 221,78 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0672/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |