Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/25 | online školenie sekretárka - Nový zákon o archívoch a registratúrach pre vašu prax | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | 07.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0673/24 | ochrana osobných údajov 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0669/24 | telefón, internet 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,34 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0667/24 | základný servis výťahu 12/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0665/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 748,76 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0666/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 126,50 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0668/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 742,35 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0664/24 | servis traktora GTH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 3 897,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 555,90 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 471,83 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/24 | mobily 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,01 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 025,15 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/24 | osobné vozidlo VWN Caddy 5 Maxi Life | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | 31319459 | 38 800,00 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 621,65 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 502,26 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | stôl - 11 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 4 374,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/24 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 136,49 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/24 | jednorazový riad, poháre, misky,papierové tácky,džbány - 6 ks, rýchlovarné konvice - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 664,68 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 800,61 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 230,81 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |