Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 68,64 € | 13.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 681,88 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/24 | voda 11.07.24 -10.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 829,73 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 328,40 € | 09.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | nádoby na medicínsky odpad - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 46,08 € | 09.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -7,85 € | 08.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | ochranný gel - 30 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 330,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 804,72 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | el. energia 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 796,80 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/24 | plyn 7/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 381,32 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | zmluvný servis výťahov 7 - 12/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 209,16 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | telefón,internet 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,14 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | vyčistenie studne a montáž ponorky - materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Branislav Németh SIGMONET | 35139048 | 694,75 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | vyčistenie studne a montáž ponorky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lukáš Fabo | 47603640 | 870,00 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 605,42 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 244,49 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | dodanie a montáž interiérových žalúzií -12 ks a sieťok proti hmyzu -10 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 683,04 € | 02.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 006,00 € | 01.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 331,72 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra |