Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7330
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 568,00 € | 03.08.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/26 | základný servis výťahu 07/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,30 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/26 | ochrana osobných údajov 07/26, kybernetická bezpečnosť 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/26 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 483,76 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 372,89 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 759,07 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/26 | zmluvný servis výťahov za obd. 07/26 - 12/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 242,95 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/26 | stan oceľový 3x3m, s 3 stenami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hana Godusova | 50195000 | 497,00 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,00 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 954,98 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/26 | voda 25.06.26-24.07.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 233,09 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/26 | oprava priemyselnej práčky PRIMUS FX105 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Laundry servis s.r.o. | 56415648 | 554,90 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 488,75 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/26 | mobily 22.06.26 - 21.07.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 211,88 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 427,52 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 671,91 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/26 | oprava motora na odsávaní pár - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o. | 53930843 | 708,48 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 764,08 € | 24.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/26 | plyn - 08/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 110,00 € | 24.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |