Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/26 | Škoda Fabia - výmena filtra, geometria, oprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 330,39 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | podbradníky 50 bal, podložka pod pacienta 450 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 460,00 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 241,00 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 808,11 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | oprava keramického obkladu vo výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. | 35903988 | 246,00 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 113,00 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | oprava automatických dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 938,49 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | návlečky 64 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 2 093,95 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 365,47 € | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 930,06 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | elektrická energia - 2/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 064,50 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 621,80 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 54,12 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | VOLKSWAGEN Caddy - servis / výmena oleja,.../ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | 31319459 | 330,55 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | telefón, internet 2/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,20 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | oprava signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 129,21 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 04.03.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 267,28 € | 04.03.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | Škoda Fabia Combi /modrá/ - zákonné poistenie - 3.3.26 - 02.03.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pillow pojišťovna, a.s. | 04257111 | 137,88 € | 04.03.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1,00 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |