Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 972,67 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 178,94 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 500,10 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 11,20 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 624,95 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 29,52 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 094,65 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | elektrická energia - 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 707,13 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 348,74 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | plyn 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 10 072,58 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 22 840,73 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 705,17 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | telefón, internet 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,92 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 217,34 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 240,26 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 048,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | voda 11.02.25 -10.03.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 887,05 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 44,03 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 470,56 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |