Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/26 | základný servis výťahu 3/26 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 375,00 € | 01.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | servis signalizácie 31.03.2026 - 29.06.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 331,73 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 931,46 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 451,69 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 655,94 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | voda 25.02.26 - 24.03.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 128,98 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | záhradný altánok 3x4m, polykarbonát | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonel, s.r.o. | 46269631 | 1 414,50 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 023,05 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Online seminár Vema - PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 608,18 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 1 713,26 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Citroen Jumper - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 104,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Opel - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 104,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | VW Caddy - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 62,40 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | Fabia BL296IS /modrá/ - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 45,76 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | deratizácia + dezinsekcia priestorov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Derad s.r.o. | 57289671 | 419,43 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 680,09 € | 25.03.2026 | 28.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | hrnce 8 ks, pokrievky 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 025,62 € | 25.03.2026 | 28.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 740,06 € | 25.03.2026 | 28.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |