Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 718,59 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/26 | výmena stieracej lišty, oprava stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 399,75 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 275,95 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/26 | ochrana osobných údajov 08/26, kybernetická bezpečnosť 08/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za mesiac august 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/26 | základný servis výťahu 08/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 464,15 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/26 | inštalácia dátovej siete, sada klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 109,19 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0428/26 | servis a revízia kotla, horákov, meranie emisií a odkalenie zásobníkov na ohrev teplej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 888,05 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/26 | 100ks žinky na umývanie 50ks/bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 350,55 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,40 € | 28.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,15 € | 28.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/26 | voda 25.07.26-24.08.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 200,31 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/26 | karta dobíjateľná 35 ks + stravovanie - navýšenie zostatku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 579,28 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 107,75 € | 27.08.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/26 | mobily 22.07.26 - 21.08.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,11 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/26 | uhlová brúska Makita s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 231,81 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 010,00 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/26 | materiál - drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 511,02 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 549,70 € | 25.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |