Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/26 | deratizácia a dezinfekcia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 420,00 € | 22.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0515/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 442,40 € | 22.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0516/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 277,25 € | 22.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 309,96 € | 19.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0510/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 418,50 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/26 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 339,48 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0512/26 | Magio TV - 15.10.26-14.11.26, mobily 15.9.26-14.10.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0511/26 | autobusová preprava klientov 15.10.2026 Báhoň-Bratislava-Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 307,50 € | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0508/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 933,37 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0507/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 369,88 € | 14.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0506/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 825,29 € | 13.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0505/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočísne produkty/ - kuchynský odpad 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,65 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0503/26 | plyn 09/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 624,53 € | 08.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0504/26 | Wi-Fi AP + injektor + kábel + inštalácie siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 506,50 € | 08.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0501/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 707,69 € | 08.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0502/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 836,43 € | 08.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/26 | elektrická energia 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 687,28 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0499/26 | internet a pevná linka 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,49 € | 07.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0498/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,05 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/26 | mobilná skartácia dokumentov v DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 217,11 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |