Faktúry
Počet záznamov: 10077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1064/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,38 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1066/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 208,84 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1067/24 | podlahová váha do 1,5 tony | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 444,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1058/24 | postel elektrická polohovacia 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 380,00 € | 27.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,33 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1061/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,81 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1056/24 | žalúzie jedaleň, kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EURO žalúzie - Jozef Nyigri | 41676033 | 1 054,80 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,50 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,55 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/24 | právne služby 12/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/24 | oprava VZT MENERGA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 121,40 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,30 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 439,36 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 780,90 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,98 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,87 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 375,06 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/24 | tepelna energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 330,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1040/24 | PC HP Pro Tower 290 G9 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E LINKX, a.s. | 25847180 | 749,00 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1041/24 | kreslo kancelárske DERRY 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 817,20 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/24 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/24 | arboristické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 670,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/24 | projektor Optoma UHD 35x | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 798,80 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/24 | plastové parapety 32ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DEOKORK s.r.o. | 29290775 | 2 153,56 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/24 | kliešte ISO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 20,41 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/24 | Wifi system, SSD disk, klávesnice, myši, IP kamera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 222,88 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/24 | inzercia ponuky na portál profesia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1033/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 259,77 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |