Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0632/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,31 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 365,53 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/26 | dezinsekcia Ku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 270,00 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/26 | telefon 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,39 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,56 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 171,03 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,43 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/26 | odber kuch. odpadu 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 83,03 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/26 | odber kuch. odpadu 6/26 F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 31,37 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/26 | tep.energia 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -151,67 € | 07.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/26 | el.energia 6/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 040,55 € | 07.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/26 | el.energia 6/2026 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 396,81 € | 07.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0044/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 49,60 € | 07.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,89 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/26 | upratovanie 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/26 | TELEFON 6/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 29,90 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/26 | oprava Škoda Fábia str.-výmena olejov, plnenie a dezinf. klimatizácie, geometria, silemblok výmena, filtre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 711,00 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 400,75 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/26 | phm+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 503,87 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 165,20 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/26 | telefon 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 145,51 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 144,58 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 018,84 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/26 | dovoz stravy 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 500,00 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 459,32 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 514,62 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/26 | vzdelávací workshop | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/26 | is cygnus 7-9-2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 268,29 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/26 | mat. údržby BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 2 680,05 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/26 | CO TECHNIK 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra |