Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/26 | odber kuchynského odpadu 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 119,93 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | plyn 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | plyn BA 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 122,88 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | žIARIVKA MASTER - BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lampenwelt GmbH | HRB8845 | 398,00 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 111,37 € | 27.02.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | vodné+stočné+zrážky 25.1.-24.2.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 882,35 € | 27.02.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | el.energia 12/25-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 205,55 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | el.energia 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 213,37 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | doména certifikát RapidSSL | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 109,47 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 227,33 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | servis výťahu-výmena remeňa pohonu dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 359,16 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 663,11 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 843,47 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 145,09 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 491,64 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | webinár zmeny v zákone o SS v r.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. | 52768139 | 49,00 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 147,29 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | oprava Chevrolet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 16,00 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | nájom a údržba nádrže na propán F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 165,30 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 491,38 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 787,34 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | BOZP,PO 2/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | sada náradia v kufríku 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 215,18 € | 23.02.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,01 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,48 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 506,40 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 264,58 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 195,00 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |