Faktúry
Počet záznamov: 10120
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1021/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,42 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,07 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/24 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 290,00 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 739,64 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/24 | skriňa šatníková ELLESTED 14ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 2 632,00 € | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/24 | PHP 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 192,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/24 | revizia PHP, PV, tlakové skúšky požiarných hadíc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 1 292,40 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,41 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 201,43 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 625,82 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/24 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 381,00 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/24 | vložka+klúče(centrálny kľúč) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TROJÁK a SYN | 36415278 | 843,30 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/24 | plošinový vozík KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 194,40 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0999/24 | deliace priečky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 367869080 | 1 434,29 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0998/24 | preprava skríň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/24 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/24 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/24 | telefon 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,08 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/24 | servis VZT, výmena filtrov VZT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 233,36 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,31 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,57 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,90 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,92 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 447,76 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 331,85 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 624,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 464,05 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,21 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 99,36 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |