Faktúry
Počet záznamov: 10360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/25 | úprava rozvádzača, dodávka a montáž elektroinštalácie pre zásuvku 400V a HUS + rozvádzača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 350,00 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | IS CYGNUS 1-3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 318,15 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | plyn vyúčtovanie 2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 380,28 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,05 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | el. energia 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 032,57 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,18 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,33 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 39,41 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,33 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 298,87 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,09 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,75 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,58 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,63 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | vodné+stočné+zrážky 4.12.24-31.12.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 652,35 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,01 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,22 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 137,94 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 256,95 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 285,53 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,76 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 60,01 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 39,41 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1080/24 | nárezový stroj KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 708,00 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1081/24 | rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | M-TECH group s.r.o. | 53056621 | 5 919,25 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1079/24 | telefon 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,21 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1078/24 | plyn BA 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 364,48 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | teplo 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -23 391,36 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/24 | preprava nočných stolíkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 36,00 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/24 | nočné stolíky 28ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 1 184,40 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Faktúra |