Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 172,65 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | prevádzkový servis bazéna 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | oprava Škoda Fábia str. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 217,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 475,05 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | PHM 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 464,25 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | CO technik 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 619,17 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | udržba výťahov 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | telefon 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,73 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | členský poplatok 2026 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 541,80 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | tepelna energia 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 880,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 497,75 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 350,37 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | kybernetická bezpečnosť 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | GDPR 2/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 25,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 574,09 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 312,79 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 560,36 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | odber kuchynského odpadu 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 119,93 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | plyn 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | plyn BA 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 122,88 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | žIARIVKA MASTER - BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lampenwelt GmbH | HRB8845 | 398,00 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 111,37 € | 27.02.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | vodné+stočné+zrážky 25.1.-24.2.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 882,35 € | 27.02.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | el.energia 12/25-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 205,55 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | el.energia 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 213,37 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | doména certifikát RapidSSL | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 109,47 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 227,33 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra |