Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/26 | tonery - Deáková, Haťapková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 113,65 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | odstránenie nedostatkov z prehliadky výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 2 494,44 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | manžety na motomed - 1pár | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROMOSS s.r.o. | 52835235 | 166,05 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | BOZP,PO Furmanská 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | telefon 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,71 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | vodné 29.12.25-28.1.26 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 195,05 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | el.energia 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 212,89 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | GDPR 1/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 25,00 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 428,55 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 644,93 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | rozbor vzoriek vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 270,60 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 423,87 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | vrátená FA za vodu - Furmanská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | -195,05 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,97 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | IS SOCIO 1/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | TEP. ENERGIA 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 043,24 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | el.energia 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8 466,54 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | právne služby 1/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | telefon 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,61 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 514,66 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 899,80 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | UPRATOVANIE 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 234,47 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,83 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | telefon 1/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,47 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 293,33 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | PHM+kvapaliny 1/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 443,30 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,72 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 252,37 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | prevádzkový servis bazéna 1/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra |